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财政资金

巴中市城市管理行政执法局直属执法分局2016年部门决算编制说明

一、基本情况

2012年,根据市编委“三定”方案,支队设支队长一名,副支队长3名,副书记1名,工会主席1名,设三科一室,分别为办公室、综合科、财务科、法规宣传科,下设6个大队。根据市编委、市人事局巴编发【2004】47号、【2004】58号、【2004】71号、【2005】40号、[2010]201号文件规定,核定支队编制58人,其中行政执法人员编制53人,工勤人员编制5人。支队主要职责为负责城市规划区内的城市建设执法监察、城市综合管理执法监察等方面的工作。2013年1月1日起已同区城管局一并并入巴中市城市管理行政执法局直属分局,共有在编人员131人。其中:参公管理行政执法人员112人;机关工勤人员19人;    

二、部门概况

巴中市城市管理行政执法局直属执法分局为巴中市城市管理行政执法局下属参公事业单位。

三、收支决算总体情况

2016年巴中市城市管理行政执法局直属执法分局本年收入合计4405.46万元,其中:财政拨款收入4313.57万元,占97.91%,上年结转91.89万元。

2016年巴中市城市管理行政执法局直属执法分局本年支出合计4111.66万元,其中:基本支出1531.1万元,占37.29%;项目支出2577.56万元,占62.71%。

四、财政拨款收支决算情况

巴中市城市管理行政执法局直属执法分局2016年度财政拨款收支总决算4405.46万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加944.26万元,增长27.28%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

巴中市城市管理行政执法局直属执法分局2016年度一般公共预算财政拨款支出2548.20万元,占本年支出合计的61.97%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加/减少392.63万元,增长11.85%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

巴中市城市管理行政执法局直属执法分局2016年一般公共预算财政拨款支出2548.20万元,主要用于以下方面:城乡社区支出2282.51万元,占89.57%;社会保障和就业支出133.68万元,占5.24%;医疗卫生支出49.41万元,占1.94%;住房保障支出82.6万元,占3.24%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对基本养老保险基金的补助(项):2016年决算数为10.38万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项):2016年决算数为123.3万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为49.41万元,完成预算100%。            

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2016年决算数为1268.41万元,完成预算100%。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)  城管执法(项):2016年决算数为1014.09元,完成预算100%,

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为82.6万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

巴中市城市管理行政执法局直属执法分局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1534.1万元,其中:

人员经费1172.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经361.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

巴中市城市管理行政执法局直属执法分局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为129万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元%;公务用车购置及运行维护费支出决算为126万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为3万元,完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少42万元,下降24.56%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少42万元,下降24.56%。增减变动的主要原因公务用车改革。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算126万元,占97.67%;公务接待费支出决算3万元,占2.33%。

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费126万元,其中:

截至2016年12月底,单位共有公务用车48辆

公务用车运行维护费支出126万元。主要用于城管执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次,400人,共计支出4万元,主要为省内外到巴中考察交流接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

巴中市城市管理行政执法局直属执法分局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出1845万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,巴中市城市管理行政执法局直属执法分局机关运行经费支出361.64万元,比2015年减少27.36万元,下降7.03%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,巴中市城市管理行政执法局直属执法分局机关政府采购支出总额20万元,其中:政府采购货物支出20万元。主要用于执法装备的采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,公有车辆48辆,其中:执法执勤用车42辆、一般公务用车6辆。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容肯环境卫生方面的支出

9.社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对基本养老保险基金的补助(项):反映财政对职工基本养老保险基金的补助支出

10.社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项):反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险胡事业单位胡公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例位职工缴纳的住房公积金。

13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

内容附件: 2016年度巴中市城市管理行政执法局直属执法分局决算公开


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